Zasady rozliczania wyjazdu służbowego: 

1. Pracownicy, po uzyskaniu zgody przełożonego na wyjazd służbowy, zobowiązani są do wypełnienia polecenia wyjazdu krajowego lub polecania wyjazdu zagranicznego. Formularze należy przekazać do Zespołu ds. Finansowych (pok. 21c E-1, tel. 71/ 320 6479) celem zarejestrowania podróży w systemie TETA, nie później niż 7 dni przed wyjazdem.
   
   
2. Na w/w poleceniach należy wskazać źródło finansowania planowanego wyjazdu oraz dołączyć zgodę przełożonego na wykorzystanie środków.
   
   
3. W przypadku nauczycieli akademickich/ doktorantów konieczne jest podanie informacji czy w czasie nieobecności mają zaplanowane zajęcia dydaktyczne. Jeżeli tak, to osoby takie powinny przedłożyć zgodę Dziekana ds. Kształcenia razem z „poleceniem wyjazdu służbowego”, ponadto informacja o ewentualnych zastępstwach czy odrabianych terminach powinna być podana przez Państwa do Zespołu ds. Kształcenia (pok. 225 E-1 tel. 71/ 320 6448)
   
   
4. Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 157/2021 „W przypadku, gdy delegujący wyraża zgodę na wykorzystanie pojazdu niebędącego własnością Uczelni (samochód osobowy) podstawą zwrotu kosztów za wykorzystanie pojazdu do celów służbowych jest umowa cywilnoprawna zawarta między delegującym, a pracownikiem (umowa na samochód).
   Uwaga:
   Wykorzystanie pojazdu niebędącego własnością Uczelni (samochód osobowy) jest uwarunkowane posiadaniem przez delegowanego ważnego zaświadczenia lekarskiego wydanego  przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania na badania lekarskie, które uwzględnia zagrożenie zawodowe w postaci pracy polegającej na kierowaniu pojazdem do 3,5 t.” – zgodnie z ZW 10/2018
   
   W celu otrzymania skierowania na badania lekarskie prosimy o kontakt z asystentem ds. kadr (pok. 25 E-1, tel. 71/ 320 6336). Po otrzymaniu orzeczenia lekarskiego prosimy o kontakt z asystentem ds. finansowych (pok. 21c E-1, tel. 71/ 320 6479).
   
   Przy planowaniu podróży samochodem prywatnym proszę uwzględnić powyższą procedurę i odpowiednio wcześniejsze zaplanowanie wykonanie badań. Zwykle trwa to kilka tygodni. 
   
   
5. W przypadku zakupu biletu na przejazd publicznymi środkami lokomocji przez internet należy zaznaczyć opcję otrzymania faktury VAT i podać dane Politechniki Wrocławskiej :
   
   Politechnika Wrocławska
   Wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27
   50-370 Wrocław
   NIP: 896-00-05-851
   
   Bilet internetowy bez faktury nie jest wystarczający do rozliczenia wydatku. 
   
   
6. W przypadku zlecenia zakupu biletu przez Politechnikę Wrocławską należy wypełnić druk zlecenie zakupu biletu i przekazać do Zespołu ds. Finansowych (pok. 21c E-1).
   
   
7. Rozliczenia kosztów podróży służbowej należy dokonać w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży. Wszystkie dokumenty księgowe (faktury, rachunki) oraz rozpisane godziny podróży należy przekazać do asystenta ds. finansowych (pok. 21c E-1, tel. 71/ 320 6479, mail: katarzyna.jedruch-klusek@pwr.edu.pl)
   
   
8. W przypadku tzw. „delegacji bezkosztowej” na poleceniu wyjazdu służbowego należy zamieścić informację, że Pracownik wyraża zgodę na pokrycie wszystkich kosztów związanych z wyjazdem służbowym z własnych środków
   

WAŻNE: PROSZĘ O PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DOT. WSZYSTKICH PLANOWANYCH DELEGACJI RÓWNIEŻ REALIZOWANYCH I REJESTROWANYCH POZA WYDZIAŁEM ARCHITEKTURY (np. programy ogólnouczelniane). Informacja ta jest niezbędna do ustalenia zastępstw w zajęciach dydaktycznych. 

Szczegółowe informacje dot. realizacji i rozliczenia wyjazdów służbowych znajdą Państwo w następujących Aktach Prawnych i Zarządzeniach Wewnętrznych PWr: